广安市妇女联合会2022年部门预算编制说明
时间:2022-02-18 14:45:30 来源: 作者:
一、基本职能及主要工作
(一)广安市妇联职能简介
教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女全面成长;加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;切实维护妇女儿童合法权益;建立与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。
(二)广安市妇联2022年重点工作
围绕市委中心工作,结合妇联引领、服务、联系职能定位,提升妇联组织的引领力、服务力、组织力和对中心工作的贡献度。实施“巾帼心向党”提升行动,开展思想政治引领活动,引领广大妇女听党话、跟党走;实施“巾帼建新功”“巾帼维权服务”“家庭工作”提升行动,提升妇联组织的服务和联系能力,增强妇女的获得感、幸福感;实施“强基固本”提升行动,深化妇联改革“破难行动”,夯实基层基础;贯彻落实市委全会精神,开展巾帼助力同城融圈活动,服务中心、服务妇女。
二、部门预算单位构成情况
我单位属于一级预算单位,是群众团体,执行行政单位会计制度。内设三个部室,即:办公室、发展(权益)部、家庭与儿童工作部。市政府妇儿工委办公室设于市妇联。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则,广安市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入384.73万元。广安市妇联2022年收支总预算384.73万元,较2021年收支总预算减少4.25万元,降低1.09%。
(一)收入预算情况
广安市妇联2022年收入预算384.73万元,均为当年财政拨款;一般公共预算拨款收入384.73万元,占100%。
(二)支出预算情况
广安市妇联2022年支出预算384.73万元,其中:基本支出162.73万元,占42.30%;项目支出222万元,占57.70%。
四、财政拨款收支预算情况
广安市妇联2022年财政拨款收支总预算384.73万元,较2021年财政拨款收支总预算减少4.25万元,降低1.09%。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入384.73万元;支出包括:一般公共服务支出364.07万元,社会保障和就业支出13.49万元,卫生健康支出7.17万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市妇联2022年一般公共预算当年财政拨款384.73万元,较2021年预算数388.98万元减少4.25万元,减少1.09%。主要是调整在编人员后相应经费发生了变化。
(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出364.07万元,占94.63%;社会保障和就业支出13.49万元,占3.51%;卫生健康支出7.17万元,占1.86%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2022年预算数为142.07万元,主要用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2022年预算数为222万元,主要是实施妇女儿童专项工作、妇女儿童发展和权益保护专项工作项目经费。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为13.49万元,主要用于单位职工养老保险缴费。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022预算数为5.48万元,主要用于单位职工医疗保险缴费。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022预算数为1.69万元,主要用于单位职工医疗补助缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安市妇联2022年一般公共预算基本支出162.73万元,其中:工资福利支出105.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等,对个人和家庭补助0.02万元,包括:独生子女费。商品和服务支出57.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市妇联2022年“三公”经费财政拨款预算3.39万元,较2021年3.05万元增加0.34万元,增加11.15%。全部是公务接待费,用于市外来人来客、调研考察、经贸交流等开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安市妇联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2022年,广安市妇联机关运行经费财政拨款预算为57.66万元,较2021年预算减少4.16万元,降低6.73%。主要是调整在编人员后相应经费发生了变化。
(二)政府采购情况
2022年,广安市妇联无政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,广安市妇联占用国有资产19.00万元。
(四)绩效目标设置情况
2022年广安市妇联整体支出共384.73万元纳入绩效目标管理;2个项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款222万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指行政运行之外,完成特定任务所发生的支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位用于缴纳单位职工养老保险支出。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位职工医疗保险支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于缴纳单位职工医疗补助支出。
7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表62022年部门预算项目绩效目标
表72022年部门(单位)整体支出绩效目标
广安市妇女联合会
2022年2月18日
下一篇:广安市妇联9月支出情况说明