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广安市妇联预算执行情况说明
时间：2019-12-20 18:26:39 来源： 作者：
一、基本职能
1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济建设和社会全面进步。
2.教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。
4.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。联系团体会员，并给予业务指导。
5.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。
二、预算执行情况说明
(一)财政拨款支出总体情况
截至2019年度11月，广安市妇联财政拨款累计支出403.01万元，占预算的80.27%，同比增加159.17万元，增长62.27%。支出变动主要原因是专款增加，如妇女儿童事业专项资金等。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况
截至2019年度11月，广安市妇联一般公共预算支出为403.01万元，占预算的80.27%。其中：
1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数129.58万元，完成预算90.81%，与序时进度相差0.85个百分点。
2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数30.84万元，完成预算91.38%，与序时进度相差0.29个百分点。
3. 工资和福利支出(类)奖金(款): 支出数31.52万元，完成预算100%，与序时进度相差8.33个百分点。
4. 工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款): 支出数15.02万元，完成预算80.88%，与序时进度相差10.78个百分点。原因是财政预拨2020年1-2月费用。
5. 工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款): 支出数1.74万元，完成预算34.25%，与序时进度相差57.41个百分点。原因是2018年账户有余额，2019年支出未达到进度要求。
6. 工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款): 支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差91.67个百分点。原因是其他保险12月份集中缴存。
7. 工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款): 支出数3.9万元，完成预算54.17%，与序时进度相差37.5个百分点。原因是12月集中支付部分工资。
8. 商品和服务支出(类)办公费(款)支出数26.98万元，完成预算85.71%，与序时进度相差5.96个百分点。
9. 商品和服务支出(类)印刷费(款)支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差91.67个百分点。原因暂未支出印刷费，12月统一支出。
10. 商品和服务支出(类)邮电费(款)支出数0.42万元，完成预算0%，与序时进度相差43.94个百分点。原因是暂未支出，12月集中报账支出。
11.商品和服务支出(类)物业管理费(款)支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差91.67个百分点。原因是由牵头单位年底分摊，年底统一支出。
12.商品和服务支出(类)差旅费(款)支出数8.91万元，完成预算84.38%，与序时进度相差7.29个百分点。
13.商品和服务支出(类)维修维护费(款)支出数0.5万元，完成预算100%，与序时进度相差8.33个百分点。
14.商品和服务支出(类)会议费(款)支出数0.47万元，完成预算23.5%，与序时进度相差68.17个百分点。原因是暂未报账，12月统一支出。
15.商品和服务支出(类)培训费(款)支出数0.81万元，完成预算79.41%，与序时进度相差12.25个百分点。原因是暂未报账，12月统一支出。
16.商品和服务支出(类)接待费(款)支出数0.11万元，完成预算3.4%，与序时进度相差88.27个百分点。原因是厉行节约，减少接待费支出。
17.商品和服务支出(类)工会经费(款)支出数0.85万元，完成预算100%，与序时进度相差8.33个百分点。
18.商品和服务支出(类)福利费(款)支出数6.41万元，完成预算100%，与序时进度相差8.33个百分点。
19.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)支出数15.54万元，完成预算73.27%，与序时进度相差18.4个百分点。原因是季度支出。
20.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出数212.43万元，完成预算79.59%，与序时进度相差12.08个百分点。原因是12月集中支出。
21.对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助支出(款)支出数0万元，完成预算0%，与序时进度相差91.67个百分点。原因是财政追加的驻村干部费用，年底统一支出。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无基金预算支出。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2019年11月，市妇联“三公”经费财政拨款支出 0.11万元，完成预算的3.4%。 其中：因公出国(境)费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.11万元，占预算的3.4%。原因是厉行节约，减少接待费支出。
附件 一.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)
二.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)
三.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)
广安市妇女联合会
2019年12月20日
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