广安市妇联预算执行情况说明
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广安市妇联预算执行情况说明
时间:2020-01-20 17:14:40 来源: 作者:
一、基本职能
1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济建设和社会全面进步。
2.教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益。
4.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。联系团体会员,并给予业务指导。
5.建立与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。
二、预算执行情况说明
(一)财政拨款支出总体情况
截至2019年度12月,广安市妇联财政拨款累计支出461.26万元,占预算的87.48%,同比增加180.87万元,增长64.51%。支出变动主要原因是上级专款增加,如省级卫生健康专项资金等。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况
截至2019年度12月,广安市妇联一般公共预算支出为461.26万元,占预算的86.89%。其中:
1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数139.43万元,完成预算98.58%,与序时进度相差1.42个百分点。
2. 工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 支出数33.41万元,完成预算98.99%,与序时进度相差1.01个百分点。
3. 工资和福利支出(类)奖金(款): 支出数31.52万元,完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。
4. 工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款): 支出数15.02万元,完成预算80.88%,与序时进度相差19.12个百分点。原因是预交2020年1-2月养老保险。
5. 工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款): 支出数1.74万元,完成预算34.25%,与序时进度相差65.74个百分点。原因是上年账户有余额,剩余指标已退回财政
6. 工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款): 支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差100个百分点。
7. 工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款): 支出数7.2万元,完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。。
8. 商品和服务支出(类)办公费(款)支出数27.2万元,完成预算86.4%,与序时进度相差13.6个百分点。原因是第五次妇代会延期,会议专项办公会在2020年支出。
9. 商品和服务支出(类)印刷费(款)支出数0.33万元,完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。
10. 商品和服务支出(类)邮电费(款)支出数0.88万元,完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。
11.商品和服务支出(类)物业管理费(款)支出数0.55万元,完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。
12.商品和服务支出(类)差旅费(款)支出数10.56万元,完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。
13.商品和服务支出(类)维修维护费(款)支出数0.5万元,完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。
14.商品和服务支出(类)会议费(款)支出数2万元,完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。
15.商品和服务支出(类)培训费(款)支出数1.02万元,完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。
16.商品和服务支出(类)接待费(款)支出数0.11万元,完成预算3.4%,与序时进度相差96.6个百分点。原因是厉行节约,减少接待费支出。
17.商品和服务支出(类)工会经费(款)支出数0.85万元,完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。
18.商品和服务支出(类)福利费(款)支出数6.41万元,完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。
19.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)支出数19.27万元,完成预算90.85%,与序时进度相差9.15个百分点。原因是厉行节约。
20.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出数224.65万元,完成预算84.17%,与序时进度相差15.83个百分点。原因是第五次妇代会延期,专项费用将在2020年支出。
21.对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助支出(款)支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差100个百分点。原因是厉行节约。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无基金预算支出。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2019年12月,市妇联“三公”经费财政拨款支出 0.11万元,完成预算的3.4%。 其中:因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0.11万元,占预算的3.4%。原因是厉行节约,减少接待费支出。
附件 一.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)
二.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)
三.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)
广安市妇联公安表格12月.xlsx
c8cdfb781d82780fcd86ba93ff3f828a.xlsx
(27.26 KB)
广安市妇联
2020年1月20日
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